| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
predlžovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
225,00 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
predlžovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
225,00 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002200 |
BT459DT- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
476,72 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046182 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
148,00 € |
02.08.2023 |
17.08.2023 |
|
02.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002183 |
CEEPUS 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
168 685,68 € |
02.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
24 051,42 € |
02.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046209 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
02.08.2023 |
03.08.2023 |
|
06.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046191 |
servis BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
02.08.2023 |
03.08.2023 |
|
04.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046143 |
Prenájom priestorov a poskytnutie stravy na Odborné zhromaždenie prepracovníkov rezortu školstva zabezpečujúcich úlohy b |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLAR PLUS s.r.o. |
51805472 |
|
500,00 € |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Ing. Maroš Borza |
vedúci oddelenia krízového manažmentu |
Objednávka |
| 0000002188 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002188 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
Akademi. mobility 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 897,99 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002192 |
Monitoring médií 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002192 |
Monitoring médií 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002195 |
Mobilný telefón 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002195 |
Mobilný telefón 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002193 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
241,89 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002193 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
241,89 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
