| 0000002220 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
56 181,77 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002217 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
466 119,80 € |
07.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002112 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 680,36 € |
07.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046157 |
Objednávame si u Vás rýchlovarnú kanvicu ECG RK 1785 v počte 10 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,79 € |
07.08.2023 |
18.08.2023 |
|
23.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046163 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
07.08.2023 |
09.08.2023 |
|
16.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046163 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
07.08.2023 |
09.08.2023 |
|
16.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002206 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
19 743,91 € |
04.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
Servisné služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
115 679,10 € |
04.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002208 |
Vytvorenie SMS gateway |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
42 885,60 € |
04.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 362,22 € |
04.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
Služby 07/2023 BOZP+PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
04.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
Služby 07/2023 BOZP+PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
04.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
17 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
790,08 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
31 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 503,92 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
31 ks tonerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 503,92 € |
04.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002198 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
148,00 € |
03.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002197 |
doprava - taxi 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
401,88 € |
03.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002197 |
doprava - taxi 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
401,88 € |
03.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
