| 0000002213 |
toner Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 422,00 € |
07.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
686,50 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
696,65 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002221 |
energie 8/2023 Černy,Škul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002221 |
energie 8/2023 Černy,Škul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
BT197EF- výmena čel. sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
BT197EF- výmena čel. sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
297 468,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 659,81 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
poplatky za služby 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 659,81 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
BT273IA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
BT273IA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
56 181,77 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
