| 0000002243 |
Interiér. vybavenie - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
22 068,00 € |
08.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 285,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
Servisné služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
30 287,40 € |
08.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046193 |
Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík 235/40 R19 96Y XL SP SPORT MAXX RTDunlop. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
08.08.2023 |
09.08.2023 |
|
04.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046169 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,17 € |
08.08.2023 |
11.08.2023 |
|
28.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002247 |
Servisné služby 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
23 687,70 € |
08.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Servisné služby 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
23 687,70 € |
08.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
Telekom. služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 496,81 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
Telekom. služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 496,81 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Vod.stoč.05-08/23-Pionier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,91 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
664,40 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
Vodné, stočné 07-08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
664,40 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The European Association for Internationa Education |
Z |
|
19 456,80 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The European Association for Internationa Education |
Z |
|
19 456,80 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
840,00 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
840,00 € |
08.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046158 |
Objednávame u Vás výrobu, dodávku a inštaláciu interiérových dverí sobložkou, vrátane kľučky s rozetou |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BRIK, a.s. |
36045802 |
|
1 365,60 € |
08.08.2023 |
14.09.2023 |
|
11.08.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002211 |
služby helpdesk 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
07.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
toner HPW1350A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
273,10 € |
07.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
