| 0000002233 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002228 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
182 949,84 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 136,57 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 408,60 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002226 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
86 693,72 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002225 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 777,04 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002224 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
67 779,22 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
66 062,69 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 553,78 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002229 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
59 428,32 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 094,29 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046230 |
Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Dunlop XL SPSPORT MAXX RT 235/40R19 96Y. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
08.08.2023 |
09.08.2023 |
|
08.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002374 |
Samofinancovanie 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 334,00 € |
08.08.2023 |
|
15.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002242 |
Interiér. vybavenie - MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG s. r. o. |
45324093 |
|
212 920,32 € |
08.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Ticket Restaurant 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20 262,37 € |
08.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
