| 0000002268 |
Strážna služba 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
12 384,29 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
Upratovanie 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046183 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
365,71 € |
14.08.2023 |
18.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046177 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
28.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002267 |
Modul Finančná analýza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
14.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
Modul Finančná analýza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
14.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
5 prístupov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
5 prístupov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
rýchlo. kanvica ECG RK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,79 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
rýchlo. kanvica ECG RK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,79 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
oprava strechy Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
oprava strechy Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
ochrana obj.7/23 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
2 643,84 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
ochrana obj.7/23 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
2 643,84 € |
14.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046172 |
havarijnú opravu panikových dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" |
40700542 |
|
1 520,00 € |
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
18.08.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000046171 |
Vstup na výstavu v Rotterdame - EAIE Roterdam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EAIE c/o TSH Collab |
Z |
|
2 347,00 € |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
14.08.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000002262 |
prenájom predložiek 5/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
11.08.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046249 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
110,00 € |
11.08.2023 |
28.08.2023 |
|
12.09.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002264 |
spravodajský servis7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
spravodajský servis7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
11.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
