| 0000046229 |
letné pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
143,20 € |
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
08.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002296 |
Preklad z Sj do Aj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
1 512,00 € |
18.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
vodné,stočné 7-8/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 001,05 € |
18.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
18.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002301 |
BL631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
18.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002303 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 972,43 € |
18.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002300 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
59,60 € |
18.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002295 |
vodné,stočné 7-8/23Černyš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
17.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
ATLAS Košice 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
17.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
BEKO umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TPD, spol. s r.o. |
17329060 |
|
283,96 € |
17.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
612,00 € |
17.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
23 632,00 € |
17.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
Adobe CC, Illustrator |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
6 235,20 € |
17.08.2023 |
|
24.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046212 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
285,79 € |
17.08.2023 |
18.08.2023 |
|
06.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002289 |
prenáj,servis roh. 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
16.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
daň, ubytovanie, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trebišovské hotelové družstvo |
53244656 |
|
658,30 € |
16.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
706,40 € |
16.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
Správa apl. a podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 880,00 € |
16.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
401,40 € |
16.08.2023 |
|
23.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
18.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
