0000002327 |
Automobil KIA EV6 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KIA Bratislava s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
25.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002336 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EAIE c/o TSH Collab |
Z |
|
2 347,00 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002329 |
Kontrola EPS 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
25.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002339 |
BL631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
601,30 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002333 |
Dekorácie z kvetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
550,00 € |
25.08.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002328 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) |
36325341 |
|
8 939,60 € |
25.08.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002340 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 239,18 € |
25.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002334 |
Služby počas workshopu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 003,10 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002332 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
356,07 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046235 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
761,28 € |
25.08.2023 |
28.08.2023 |
|
19.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046234 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
239,47 € |
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
12.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046204 |
Objednávame u Vás výrobu, dodávku a inštaláciu nábytku, v zmysle Vašejcenovej ponuky, zo dňa 10.8.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 376,00 € |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000002338 |
Kaucia za ubyt - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
100,00 € |
25.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046224 |
Objednávka letenky (Wien-Brusel-Wien) |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
444,00 € |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
07.09.2023 |
Ján Taraba |
riaditeľ odboru ekonomických činností v športe |
Objednávka |
0000046222 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 284,16 € |
25.08.2023 |
05.09.2023 |
|
07.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000046221 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
2 568,31 € |
25.08.2023 |
05.09.2023 |
|
07.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000002322 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,08 € |
24.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000046200 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania, stravovania a prenájmupriestorov v zmysle Vašej cenovej ponuky (splatnosťt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 193,60 € |
24.08.2023 |
06.09.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
0000002317 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
585,00 € |
23.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002319 |
BL979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
285,79 € |
23.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |