Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002327 Automobil KIA EV6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 47 310,00 € 25.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002336 Vzdelávacie podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EAIE c/o TSH Collab Z 2 347,00 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002329 Kontrola EPS 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 25.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002339 BL631LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 601,30 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002333 Dekorácie z kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 550,00 € 25.08.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002328 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) 36325341 8 939,60 € 25.08.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002340 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 239,18 € 25.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002334 Služby počas workshopu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 003,10 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002332 Refundácia nákladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 356,07 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000046235 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 761,28 € 25.08.2023 28.08.2023 19.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046234 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 239,47 € 25.08.2023 07.09.2023 12.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046204 Objednávame u Vás výrobu, dodávku a inštaláciu nábytku, v zmysle Vašejcenovej ponuky, zo dňa 10.8.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 2 376,00 € 25.08.2023 25.08.2023 08.09.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002338 Kaucia za ubyt - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 100,00 € 25.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000046224 Objednávka letenky (Wien-Brusel-Wien) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 444,00 € 25.08.2023 25.08.2023 07.09.2023 Ján Taraba riaditeľ odboru ekonomických činností v športe Objednávka
0000046222 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 284,16 € 25.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046221 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 2 568,31 € 25.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002322 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,08 € 24.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000046200 Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania, stravovania a prenájmupriestorov v zmysle Vašej cenovej ponuky (splatnosťt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 3 193,60 € 24.08.2023 06.09.2023 24.08.2023 Ing. Mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
0000002317 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 585,00 € 23.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002319 BL979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 285,79 € 23.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra