Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002378 Služby 4.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 37 738,48 € 06.09.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002382 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 986,73 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002383 Oprava v kotolni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 252,00 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002381 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 925,19 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002375 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Love2teach s.r.o. 53452844 747,00 € 06.09.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002377 Prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002376 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 312,00 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002379 Energie 4.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 271,43 € 06.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002380 Obsluha kotolne 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000046228 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 570,00 € 06.09.2023 18.09.2023 07.09.2023 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000046305 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 187,20 € 05.09.2023 28.09.2023 03.10.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002367 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 433,44 € 05.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002365 Plyn 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 05.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002369 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 082,23 € 05.09.2023 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002372 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BUILDINGS CITY, s.r.o. (Majiteľ Kongres Hotela ROCA Košice) 45254389 10 273,32 € 05.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002366 Prenájom predložiek 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002368 Taxi služba 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 581,04 € 05.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002370 Plyn 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 05.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002371 Telekom. služby 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 530,70 € 05.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000046254 Kávovar DELONGHI ECAM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 1 589,50 € 05.09.2023 13.09.2023 25.09.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka