| 0000046336 |
Objednávame si u Vás školenie TOGAF EA Course pre zamestnanca JurajaŽdiňáka nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLORCOX s.r.o. |
Z |
|
3 946,72 € |
29.09.2023 |
16.10.2023 |
|
04.10.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046311 |
propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
19 853,52 € |
28.09.2023 |
09.10.2023 |
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002432 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
187,00 € |
28.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046307 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
1 650,00 € |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
29.09.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000046301 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000002496 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
874,00 € |
27.09.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002499 |
Kurz Microsoft Excel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VITA ACADEMY, s.r.o. |
54239516 |
|
131,00 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002507 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 543,86 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002497 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
735,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002508 |
vodné,stočné 8-9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 435,32 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002504 |
Servis - BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
610,97 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002502 |
Toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
93,60 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002498 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
557,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002500 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
65,95 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002506 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
894,19 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002505 |
Servis - BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4 790,30 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002503 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
187,20 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002501 |
tonery Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 489,20 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002415 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046401 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Ženeva-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
453,00 € |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
17.10.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
