| 0000002523 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
5 040,00 € |
03.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002526 |
BT482FG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
357,71 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002535 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
03.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002544 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAREZ INTRIER, s.r.o. |
36243370 |
|
4 350,00 € |
03.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002538 |
Bezpečnostná služba 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002545 |
Kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAREZ INTRIER, s.r.o. |
36243370 |
|
11 682,00 € |
03.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002537 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
867,60 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002521 |
Balená voda 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
260,70 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002515 |
Plyn 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
03.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046358 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 579,37 € |
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
19.10.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002528 |
systémová údržba 3.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002541 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
490,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002525 |
údržba a prehliadky 3Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002533 |
Prístup na portál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
240,00 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002518 |
Montáž obkladu - Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
305,28 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002516 |
plyn 10/2023, BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002530 |
Prev. uzla siete 3.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002532 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 242,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002543 |
Ročný prístup 10/23-10/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002522 |
čistenie kanalizácie Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 184,00 € |
03.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
