| 0000046407 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile BL 411 LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,52 € |
05.10.2023 |
17.10.2023 |
|
19.10.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046379 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
672,00 € |
05.10.2023 |
11.10.2023 |
|
19.10.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046381 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
663,00 € |
05.10.2023 |
11.10.2023 |
|
19.10.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046355 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame časovo ateritoriálne obmedzenú licenciu k vzdeávaciemu softvérovému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Corinth s.r.o. |
24120758 |
|
11 995,20 € |
05.10.2023 |
01.11.2023 |
|
18.10.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002566 |
Telekom. služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002566 |
Telekom. služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002567 |
Telekom. služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 289,18 € |
05.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002567 |
Telekom. služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 289,18 € |
05.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002561 |
Office Horizon TV 4.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
05.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002561 |
Office Horizon TV 4.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
05.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046359 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046353 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
524,05 € |
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046350 |
Objednávame u Vás kontrolný rozbor pitnej vody na |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
1 302,00 € |
05.10.2023 |
11.10.2023 |
|
11.10.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002546 |
Servis motogenerátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
2 628,00 € |
04.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002556 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
473,00 € |
04.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002557 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
445,00 € |
04.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002547 |
Realizácia workshopu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Priestor na rozvoj o.z. |
42361681 |
|
1 100,00 € |
04.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002552 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
545,00 € |
04.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046356 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
406,00 € |
04.10.2023 |
09.10.2023 |
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002559 |
Servis tel. zariad. 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 980,39 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
