| 0000002616 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
210,00 € |
12.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
210,00 € |
12.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002614 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
192,00 € |
12.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046385 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
4 800,00 € |
12.10.2023 |
16.10.2023 |
|
20.10.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002986 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002609 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
195 441,04 € |
11.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002608 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
42 857,22 € |
11.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
Apple iPhone 15Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
11.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
Apple iPhone 15Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
11.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002607 |
energie 9/2023 5x OM BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 656,56 € |
11.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002607 |
energie 9/2023 5x OM BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 656,56 € |
11.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046442 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
45,60 € |
11.10.2023 |
24.10.2023 |
|
27.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046397 |
ONLINE kurz- Digitalizácia nákupu- digitálny obstarávateľský tím |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o. |
64616398 |
|
1 584,00 € |
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
26.10.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002606 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
1 545,00 € |
11.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002606 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
1 545,00 € |
11.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002598 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
435,60 € |
11.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002600 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 500,00 € |
11.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002602 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 500,00 € |
11.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002601 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
1 500,00 € |
11.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
