| 0000046396 |
Školenie Ako vykonávať administratívnu finančnú kontrolu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
176,00 € |
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000046391 |
Školenie Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č.m523/2004Z.z. a porušenie finančnej disciplíny v teórii a roz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000046398 |
Účasť na 5. odbornej konferencii k pracovnému právu: Variabilita miestavýkonu práce zamestnancov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
26.10.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002642 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
663,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002642 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
663,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002640 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
672,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002640 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
672,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002641 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 851,84 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002641 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 851,84 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Justičná revue 1-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
179,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Justičná revue 1-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
179,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002639 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,52 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002639 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,52 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002638 |
BT919EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
295,61 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002638 |
BT919EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
295,61 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Právny obzor, 1-6/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
89,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Právny obzor, 1-6/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
89,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002643 |
stravovanie účast. EPAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Schoppa s. r. o |
44592132 |
|
459,80 € |
16.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
