Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003193 Úpravy webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 1 296,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003180 online prístup 01-12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 6 465,60 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003182 Hromadná licencia 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA PROFIT, s.r.o. 44442858 8 000,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003191 teplo,zráž.voda 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 254,99 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003184 Servisné služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 95 388,60 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003197 Čistenie záclon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Riant, s.r.o. 46379681 172,20 € 18.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003188 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,29 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003198 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 105,00 € 18.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003192 dobropisDEKVS_zľava112023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,44 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003179 smútočný veniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GINKA, s.r.o. 36185108 165,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003195 Balená voda 27 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 89,10 € 18.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003181 Info. systém 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 21 301,92 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003194 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 186,46 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003185 helpdesk 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 96 073,66 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003199 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 522,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003248 elektronizácia služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 660 126,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003247 elektronizácia služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 107 448,00 € 18.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000046676 Objednávame si u Vás prenájom priestorov na pracovné stretnutie dňa21.12.2023 nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GASTRO-DIAMONDS s. r. o. 51184931 1 200,00 € 18.12.2023 21.12.2023 31.01.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046670 Objednávame si u Vás 4 ks pneumatiky Polaris 5 Barum235/40 R19 96V XL. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 708,00 € 15.12.2023 18.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000003167 Systém. údržba 4.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 15.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra