| 0000002686 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
87 272,72 € |
19.10.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046417 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Molpir s.r.o. |
31431372 |
|
3 780,00 € |
19.10.2023 |
10.11.2023 |
|
06.11.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002677 |
Akademické mobility 3Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 495,74 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002682 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
406,00 € |
19.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002678 |
Akcia AT-SK 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
29 165,00 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
684,00 € |
19.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002676 |
CEEPUS - 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
66 356,09 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046469 |
Školenie MS Excel 5- Onteraktívne reporty pre pokročilých |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
02.11.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002685 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Timberlake Consultants Limited |
|
|
558,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002680 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
856,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Kurz Data Science |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Timberlake Consultants Limited |
|
|
360,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002683 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U GetSmarter (US) LLC |
Z |
|
2 542,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002681 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
865,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046437 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Larnaca-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 404,00 € |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
24.10.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046440 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Rím-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
307,00 € |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
24.10.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046416 |
Objednávka na dodanie služieb: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
19.10.2023 |
21.10.2023 |
|
20.10.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000002655 |
PHM, služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 975,25 € |
18.10.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002652 |
čistiace a uprat.sl. 9/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 733,66 € |
18.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046472 |
Objednávame si u Vás 1 sadu aero stieračov na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
37,20 € |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
08.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002650 |
Ticket Restaurant 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
30 795,23 € |
18.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
