| 0000002706 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
45,60 € |
24.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002700 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
1 157,98 € |
24.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002703 |
letenka (Wien-Paríž-Wien) |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
24.10.2023 |
|
31.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046468 |
Školenie Administratívna finančná kontrola s praktickými príkladmi spoluso zohľadnením noviel zákona |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
192,00 € |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
02.11.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000046445 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s.r.o. |
54506239 |
|
280,00 € |
24.10.2023 |
09.11.2023 |
|
30.10.2023 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000002697 |
Slúchadlá Apple AirPods |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
550,00 € |
23.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002696 |
Apple iPhone 15 256GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
23.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002698 |
propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
19 853,52 € |
23.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002924 |
prisluš. k mobil. telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
483,81 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002924 |
prisluš. k mobil. telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
483,81 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002692 |
prísluš. k PC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 396,60 € |
20.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002687 |
vodné, stočné 9-10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 519,24 € |
20.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
mesačná kontr.EPS 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
20.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002693 |
Príslušenstvo k mobilom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
422,39 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046471 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
8,06 € |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
06.11.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002695 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 564,60 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002690 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002694 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
485,29 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002689 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
67,17 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046439 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
510,00 € |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
24.10.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
