| 0000002712 |
Havarijné opravy 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
962,23 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
Havarijné opravy 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
962,23 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002718 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002718 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002713 |
Havarijné opravy 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 840,25 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 872,80 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046500 |
Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Eskimo S3+ Sava 165/65 R15 81T. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
230,40 € |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
13.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046499 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
318,26 € |
25.10.2023 |
26.10.2023 |
|
13.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002711 |
Výroba pamätnej tabule |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roman Hrčka, s.r.o. |
46370021 |
|
280,00 € |
25.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046467 |
Školenie Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
25.10.2023 |
26.10.2023 |
|
02.11.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000046441 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
882,00 € |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000002701 |
oprava Konica- Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 015,79 € |
24.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
oprava Konica- Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 015,79 € |
24.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Digital- 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
24.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Digital- 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
24.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
453,00 € |
24.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
453,00 € |
24.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002699 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
95,00 € |
24.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002704 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
176,00 € |
24.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046452 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 365,65 € |
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
10.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
