| 0000002723 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o. |
64616398 |
|
1 320,00 € |
27.10.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002729 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
307,00 € |
27.10.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Skupinový koučing |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Dalibor Bednařík |
40784975 |
|
4 330,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Skupinový koučing |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Dalibor Bednařík |
40784975 |
|
4 330,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Skupinový koučing |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Dalibor Bednařík |
40784975 |
|
4 330,00 € |
27.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
631,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
631,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
631,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
312,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
312,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
312,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
27.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002732 |
Letenka -Wien-Madrid-Wien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
431,00 € |
27.10.2023 |
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002732 |
Letenka -Wien-Madrid-Wien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
431,00 € |
27.10.2023 |
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002730 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002730 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
27.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002727 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
309,89 € |
27.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002727 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
309,89 € |
27.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
