| 0000003124 |
UNIKAN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
137 073,60 € |
31.10.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002740 |
stolička 4ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
3 595,20 € |
31.10.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002739 |
obdobie III.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 696,18 € |
31.10.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002743 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,57 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002743 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,57 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002743 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,57 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002746 |
ubytovanie pre zamest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
371,00 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002746 |
ubytovanie pre zamest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
371,00 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002746 |
ubytovanie pre zamest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
371,00 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002747 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,56 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002747 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,56 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002747 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,56 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
reštaurácia, dodanie služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
598,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
reštaurácia, dodanie služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
598,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002741 |
reštaurácia, dodanie služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
598,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
