| 0000002753 |
energie 03/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
390,92 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002753 |
energie 03/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
390,92 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002753 |
energie 03/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
390,92 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002758 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
510,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002758 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
510,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002758 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
510,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002754 |
energie 02/23 Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
440,64 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002754 |
energie 02/23 Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
440,64 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002756 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
441,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002756 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
441,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002751 |
energie 02/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
364,72 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002751 |
energie 02/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
364,72 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046512 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
47,05 € |
02.11.2023 |
03.11.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046481 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
02.11.2023 |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046480 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
02.11.2023 |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046456 |
čistenie vykurovacieho systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladder, s.r.o. |
31639003 |
|
16 560,00 € |
02.11.2023 |
13.11.2023 |
|
10.11.2023 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046476 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046490 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
08.11.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000046488 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Barcelona-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
189,00 € |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
08.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046475 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
06.11.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
