| 0000002761 |
predplatné10/2023-10/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
349,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002769 |
doprava - taxi 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
884,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002769 |
doprava - taxi 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
884,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002764 |
energie 01/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
494,84 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002764 |
energie 01/2023 Čer,To,Bú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
494,84 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002759 |
školenie - MS Excel 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
453,60 € |
02.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002752 |
energie 04/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
328,85 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002752 |
energie 04/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
328,85 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002752 |
energie 04/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
328,85 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002750 |
energie 01/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
403,62 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002750 |
energie 01/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
403,62 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002748 |
BL-073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
318,26 € |
02.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002748 |
BL-073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
318,26 € |
02.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002748 |
BL-073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
318,26 € |
02.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002757 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 404,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002757 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 404,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002757 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 404,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002755 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,00 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002755 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,00 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002755 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,00 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
