| 0000002778 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
86,40 € |
06.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002778 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
86,40 € |
06.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002778 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
86,40 € |
06.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
tém. monitor. médií 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
06.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046474 |
Objednávame si u Vás 20 ks kancelárskych stoličiek v čiernej farbe podľadohodnutých kritérií:- nosnosť min. 100 kg- konš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
1 706,40 € |
03.11.2023 |
20.11.2023 |
|
03.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002762 |
Kampaň WEB 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
22 000,00 € |
03.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002776 |
Ticket Rest. card 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
16 454,89 € |
03.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002775 |
pramen. voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
593,40 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
