| 0000002789 |
servis predložiek 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002785 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002785 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002785 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002785 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046485 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
110,21 € |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
10.11.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000046492 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Barcelona-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
262,00 € |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
08.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000002779 |
PHM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 635,73 € |
06.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002783 |
Apple iPhone 15 Pro Max |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
06.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002782 |
mobilný hlas, dát0a 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4 285,79 € |
06.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046501 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
429,00 € |
06.11.2023 |
09.11.2023 |
|
21.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046518 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
06.11.2023 |
13.11.2023 |
|
21.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002778 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
86,40 € |
06.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
