| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,90 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,90 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,90 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046489 |
Objednávame u Vás v zmysle Vašej cenovej ponuky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dixo, s. r. o. |
47767545 |
|
6 900,00 € |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
10.11.2023 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046497 |
Objednávame tlačenú knihu a e-knihu - kmentár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
54,00 € |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
08.11.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000046496 |
Profi samospráva na obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 (12mesiacov) |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
295,00 € |
08.11.2023 |
01.01.2024 |
|
08.11.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000002804 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
246 395,52 € |
07.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002791 |
Prezutie kolies |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 234,39 € |
07.11.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002800 |
energie 1/2023 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 506,48 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002797 |
Elektrina 03/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 405,00 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002799 |
energie 3/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
526,22 € |
07.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002798 |
Elektrina 04/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
442,67 € |
07.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002801 |
energie 1/2023 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
543,30 € |
07.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
