| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
500,69 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002808 |
zazimovanie bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
110,21 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002808 |
zazimovanie bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
110,21 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002808 |
zazimovanie bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
110,21 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002808 |
zazimovanie bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
110,21 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
Objed. na zabezp. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 046,63 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002818 |
energie 11/2023 Strom.1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
836,04 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
