| 0000003232 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003227 |
Štúdia - Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
8 280,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003231 |
NŠP 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
532 777,00 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003229 |
CEEPUS IV.štvrťrok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 067,26 € |
20.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003230 |
NŠP 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
75 660,77 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003233 |
Požiadavka na zmenuč.2/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
10 284,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003228 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
220,60 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003189 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
817,68 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002972 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
100,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046692 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,62 € |
19.12.2023 |
20.12.2023 |
|
22.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046703 |
Objednávame si u Vás denník Hospodárske noviny - 4 x 251 vydaní od02.01.2024 do 31.12.2024. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
1 316,00 € |
19.12.2023 |
02.01.2024 |
|
22.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046691 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
649,55 € |
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
22.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003209 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
708,00 € |
19.12.2023 |
|
10.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003204 |
vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
980,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003218 |
BT197EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
577,91 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003216 |
BL574PE servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
227,59 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003202 |
Publikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dobrá škola, nezisková organizácia |
50099051 |
|
491,40 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003208 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003203 |
Kvety pre potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
61,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003215 |
skúška elekt. inšt. budov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OPAlight.SK s.r.o. |
51712831 |
|
4 200,00 € |
19.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
