| 0000046517 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
426,00 € |
14.11.2023 |
10.12.2023 |
|
02.01.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka IVP |
Objednávka |
| 0000046517 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
426,00 € |
14.11.2023 |
10.12.2023 |
|
02.01.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka IVP |
Objednávka |
| 0000046531 |
Objednávame si u Vás obnovu platnosti mandátneho certifikátu v počte 4ks a služby s tým spojené. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
487,20 € |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
25.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002841 |
Servisné služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
13.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002849 |
ročné predplatnéREFRESHER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
|
59,99 € |
13.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046544 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
172,63 € |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002846 |
energie10/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 432,43 € |
13.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002845 |
Elektrina 10/2023 Han. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 438,61 € |
13.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002847 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002844 |
mobilné telefóny 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
13.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002848 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
17,02 € |
13.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002956 |
Migrácia portálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
10 420,80 € |
13.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046656 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
160,64 € |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
|
19.12.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002843 |
služby helpdesk 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
13.11.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046511 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
272,00 € |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
14.11.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000046513 |
Objednávame si u Vás čipové karty Starcos 3.7 v počte 10 ks nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
216,00 € |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046513 |
Objednávame si u Vás čipové karty Starcos 3.7 v počte 10 ks nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
216,00 € |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046530 |
zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
16.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046523 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
46,00 € |
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
22.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002833 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
