| 0000002891 |
Rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
1 488,00 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002901 |
Workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HUMAN INSIDE s.r.o. |
45684341 |
|
3 300,00 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
Zákon o kontrole v ŠS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
26,40 € |
16.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002871 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
274 952,38 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002888 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 050 566,40 € |
15.11.2023 |
|
06.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002874 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
634,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002880 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
262,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002875 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 197,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002882 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
189,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002872 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
47 142,78 € |
15.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002877 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
130,00 € |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046525 |
Poplatok za stornovanie leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
750,00 € |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
05.12.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002884 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o |
47254165 |
|
4 800,00 € |
15.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
DEKVS_zľava_102023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,42 € |
15.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002886 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
36,00 € |
15.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046526 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
207,00 € |
15.11.2023 |
29.11.2023 |
|
30.11.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LL.M |
generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000046524 |
Školenie Pravidlá a kontrola pre eurofondové verejné obstarávaniena nanové programové obdobie 2021 - 2027 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
15.11.2023 |
16.11.2023 |
|
27.11.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000046554 |
Objednávame si u Vás predĺženie platnosti domény nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002870 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002870 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
