| 0000002892 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
16.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Upratovanie 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 766,06 € |
16.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Dezinfekcia bojlerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dixo, s. r. o. |
47767545 |
|
6 900,00 € |
16.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046527 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame časovo ateritoriálne obmedzenú licenciu k vzdeávaciemu softvérovému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Corinth s.r.o. |
24120758 |
|
11 995,20 € |
15.11.2023 |
01.12.2023 |
|
15.11.2023 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046527 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame časovo ateritoriálne obmedzenú licenciu k vzdeávaciemu softvérovému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Corinth s.r.o. |
24120758 |
|
11 995,20 € |
15.11.2023 |
01.12.2023 |
|
15.11.2023 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000046540 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 275,59 € |
15.11.2023 |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002869 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002873 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
265,00 € |
15.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002881 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002885 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002885 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
192,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
15.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
15.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002876 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
565,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002876 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
565,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
359,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
359,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002878 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002878 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
15.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002870 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
