| 0000002919 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002910 |
Vzdelávacie aktivity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 950,00 € |
21.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
LS 14500, batéria 3,6 V |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
118,80 € |
21.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002921 |
Dobropis k f.č. 202430012 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
750,20 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002917 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
272,00 € |
21.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002913 |
Storno poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
750,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002918 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
46,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002920 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
21.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046567 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Barcelona-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
219,00 € |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046545 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
304,00 € |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000046542 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
21.11.2023 |
25.11.2023 |
|
23.11.2023 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000046543 |
Objednávka prekladateľských služieb zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s.r.o. |
54506239 |
|
493,00 € |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
22.11.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000003224 |
elektron. služieb I. časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
29 998,90 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003226 |
elektron.služieb III.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
290 798,52 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003225 |
elektron. služieb II.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
1 423 695,40 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002958 |
upgrade balíka VPN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
16 032,00 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002909 |
príspevok SR rok 2023 UA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 300,00 € |
20.11.2023 |
|
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002906 |
PHM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 271,95 € |
20.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002907 |
príspevok SR za rok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
127 900,00 € |
20.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002908 |
príspevok SR za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
63 950,00 € |
20.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
