| 0000002926 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 275,59 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002928 |
balená voda 42 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002939 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
207,00 € |
22.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002927 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,88 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002959 |
zahr. doména 10/23-11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046566 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
302,50 € |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
05.12.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046551 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fabrik projection, s. r. o. |
50852540 |
|
11 850,00 € |
22.11.2023 |
29.02.2024 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002935 |
servis, opravy tel. zar. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 479,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002930 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 621,80 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002933 |
14 skupinových supervízií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
41 790,00 € |
22.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002936 |
Hodnotenie op. programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
51 300,00 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002937 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
426,00 € |
22.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002929 |
vykurovací syst. - údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladder, s.r.o. |
31639003 |
|
16 560,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003066 |
Dochádzkový terminál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
2 408,40 € |
22.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046625 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
22.11.2023 |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046543 |
Objednávka prekladateľských služieb zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s.r.o. |
54506239 |
|
493,00 € |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
22.11.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000046542 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
21.11.2023 |
25.11.2023 |
|
23.11.2023 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000046545 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
304,00 € |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000046567 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Barcelona-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
219,00 € |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000002920 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
21.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
