Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002946 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 95,00 € 23.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002945 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 126,41 € 23.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002941 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 84,00 € 23.11.2023 29.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000046576 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,97 € 23.11.2023 28.11.2023 11.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046594 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 82,00 € 23.11.2023 06.12.2023 13.12.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002943 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002942 Refund. cestovných náhrad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 46,79 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002944 Apple iPhone 15 Pro Max Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 23.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002940 Kontrola EPS 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 23.11.2023 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000046549 Školenie Slovenčiny pre pokročilých alebo ako písať lepšie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 22.11.2023 23.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046550 Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 875,52 € 22.11.2023 15.12.2023 24.11.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046546 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 361,43 € 22.11.2023 08.12.2023 24.11.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046552 Objednávame si u Vás licencie STATA 18 SE pre 4 používateľov na obdobie3 roky nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TStat S.r.l. 8 326,15 € 22.11.2023 30.11.2023 27.11.2023 Mgr. Miroslav Kočan generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000046547 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 20. novembra 2023 si u Vásobjednávame softvérový balík Licencia Canva Pro a Adobe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 1 186,80 € 22.11.2023 30.11.2023 27.11.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000046548 Školenie Individuálna učtovná závierka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 22.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046555 Objednávame si u Vás odbornú literatúru v počte 30 ks. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 1 395,49 € 22.11.2023 01.12.2022 28.11.2023 JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ PhD. generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej Objednávka
0000046568 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Amsterdam-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 375,00 € 22.11.2023 22.11.2023 28.11.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000002931 NŠP III.Q /2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 266 572,00 € 22.11.2023 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002938 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 271,00 € 22.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002932 NŠP III.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 58 080,39 € 22.11.2023 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra