| 0000045548 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
328,96 € |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045547 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,82 € |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045550 |
Objednávame si u Vás rezervné koleso na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,86 € |
18.01.2023 |
08.02.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045511 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 523,02 € |
18.01.2023 |
26.01.2023 |
|
07.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045510 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 590,00 € |
18.01.2023 |
26.01.2023 |
|
07.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045483 |
Letenka - Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
691,00 € |
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
01.02.2023 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000045488 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
246,00 € |
18.01.2023 |
12.02.2023 |
|
20.01.2023 |
Mgr. Ľubica Srnáková |
generálna riaditeľka sekcie stredných škôl |
Objednávka |
| 0000045492 |
Objednávame si u Vás spiatočnú letenku na traseBratislava-Londýn_Bratislava v termíne 21.3.-24.3.2023 pre 1 osobu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
140,00 € |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
19.01.2023 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000045490 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
228,00 € |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
18.01.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045489 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
474,00 € |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
18.01.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000046746 |
Objednávame si u Vás predplatné týždenníka Trend na obdobie 05/2024 -03/2025. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
258,00 € |
17.01.2023 |
18.01.2024 |
|
26.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
Elektrina 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 456,55 € |
17.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
Plyn 09-12/22 - Preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 323,42 € |
17.01.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
Elektrina 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 423,73 € |
17.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
Monitoring médií 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
17.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
