| 0000045562 |
Kancelárske potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 322,56 € |
27.01.2023 |
14.02.2023 |
|
15.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045537 |
Tonery a odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
510,00 € |
27.01.2023 |
06.02.2023 |
|
08.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045531 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
481,67 € |
27.01.2023 |
02.02.2023 |
|
07.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045533 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 009,93 € |
26.01.2023 |
02.02.2023 |
|
07.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045509 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
888,00 € |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
05.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001055 |
vod,sto-Černyš,9/22-1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
51,72 € |
25.01.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 523,02 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
skartácia dokumentov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
kontrola EZS, CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
607,50 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
484,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001062 |
Rekonštrukcia MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
259 581,49 € |
25.01.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
toner Kyocera, HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 590,00 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001057 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
282,19 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
dodávka,monáž posuv dvere |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
5 307,60 € |
25.01.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001063 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
131,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001054 |
vod,stoč-Hanul12/22-01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
297,37 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001052 |
prihlásenie motor.vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RZM s.r.o. |
46551981 |
|
50,00 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001050 |
ročný poplatok hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045557 |
Zabezpečenie 2ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Štokholm - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
864,00 € |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
09.02.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
