| 0000001115 |
poplatky 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 252,80 € |
07.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
Nillkin N6 Highdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRG Trading Group s.r.o. |
02630664 |
|
97,80 € |
07.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045568 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 503,26 € |
07.02.2023 |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045542 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 7. februára 2023 si u Vásobjednávame rozšírenie právneho informačného systému ASP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
557,53 € |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
13.02.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045553 |
zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
777,00 € |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
09.02.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045578 |
Objednávame si u Vás business breakfast s prezentáciou "Ako zvládnuťagilné zmeny v IT projekte a ukončenie zákazníckej z |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MATHISON consulting s.r.o. |
50922793 |
|
25,00 € |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
06.09.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045540 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045586 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
23.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045578 |
Objednávame si u Vás business breakfast s prezentáciou "Ako zvládnuťagilné zmeny v IT projekte a ukončenie zákazníckej z |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MATHISON consulting s.r.o. |
50922793 |
|
25,00 € |
06.02.2023 |
07.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045576 |
letenky, Holandské kráľovstvo, Viedeň - Amsterdam - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 344,00 € |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045566 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
859,00 € |
06.02.2023 |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045538 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
242,00 € |
06.02.2023 |
08.03.2023 |
|
09.02.2023 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 0000045554 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Rím - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
345,00 € |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
09.02.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001534 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001110 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001112 |
poistné 4/2023-4/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
21 037,97 € |
03.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001109 |
Nákl. z prevádzky 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
17 073,81 € |
03.02.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001113 |
Ticket Restaurant 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
32 756,03 € |
03.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001111 |
Tonery a odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
510,00 € |
03.02.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
