| 0000003027 |
Ticket Restaurant 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
27 853,53 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046591 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Brusel/Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
441,00 € |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
06.12.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046608 |
Školenie Konsolidovaná učtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046608 |
Školenie Konsolidovaná učtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046608 |
Školenie Konsolidovaná učtovná závierka vo verejnej správe za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046613 |
Školenie Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
12.12.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046593 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
143,00 € |
04.12.2023 |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003003 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
102,00 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003000 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003005 |
osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
04.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Tomáš Pešek - CONTRA |
41635191 |
|
1 000,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003001 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003007 |
Predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
72,00 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002998 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
350,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003004 |
ubytovanie, miestna daň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
302,50 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003009 |
Migrácia portálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 880,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002999 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
304,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003010 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 440,00 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003017 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
588,00 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003016 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
04.12.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
