| 0000046592 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Ženeva/Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
469,00 € |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
06.12.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001100 |
Pramenitá voda 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
712,08 € |
04.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003012 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003008 |
Sprístupnenie titulov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
9 500,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003020 |
Telekom služby 11-12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 474,41 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003015 |
Technická podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DICIT spol. s r. o. |
43953794 |
|
47 035,20 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003013 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003011 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
166,80 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003019 |
Telekom. služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003014 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pro Seminar, s.r.o |
53269888 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003002 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
04.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002996 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
230,12 € |
04.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002994 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
04.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002992 |
Služby - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002987 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 891,80 € |
04.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Nájomné - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002997 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,00 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002993 |
Zemný plyn 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
Energie - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 271,43 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002988 |
Servisné činnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 137,60 € |
04.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
