| 0000001342 |
Skartovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
28218434 |
|
574,98 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 918,27 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
14.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
992,96 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
599,92 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
400,31 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045650 |
Služby na zabezpečenie porady SPZV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 575,00 € |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
28.03.2023 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000045679 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
838,99 € |
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045681 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
220,85 € |
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003206 |
Elektrina 2/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 906,03 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003207 |
elektr.2/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 417,09 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045893 |
Objednávame si u Vás výmenu čelného skla na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
13.03.2023 |
15.03.2023 |
|
12.06.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045671 |
Školenie Porušenie finančnej disciplíny podla p. 31 ods.1 zákonač.523/2004 Zb. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
240,00 € |
13.03.2023 |
30.03.2023 |
|
05.05.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000045672 |
Školenie dňa Porušenie finančnej disciplíny podla p. 31 ods.1 zákonač.523/2004 Zb. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
13.03.2023 |
30.03.2023 |
|
05.05.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000001327 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
165,00 € |
13.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001335 |
elektr 2/2023,Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 369,84 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001334 |
elektrina 2/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 406,03 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
320,10 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
Letenka Lisabon-Viedeň-Li |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
492,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
