| 0000001478 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
76,76 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
11.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001479 |
Kvetinová dekorácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
7 000,00 € |
11.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Plyn 01-03/2023 Preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
124,20 € |
11.04.2023 |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001480 |
Ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
11.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
978,78 € |
11.04.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045745 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 5. apríla 2023 si u Vásobjednávame 1 ks licencie MS Project Plan 1 na obdobie jed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ICT NWT s.r.o. |
|
|
126,00 € |
11.04.2023 |
15.04.2023 |
|
26.04.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045746 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
4 971,08 € |
11.04.2023 |
31.10.2023 |
|
21.04.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045748 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Londýn – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
419,00 € |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
12.04.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045740 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
54,00 € |
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
28.06.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001471 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
|
864,00 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001474 |
servisné služby 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045772 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
187,20 € |
06.04.2023 |
20.04.2023 |
|
20.04.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001475 |
videozáznam, strih a foto |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mediacore s.r.o. |
44891652 |
|
4 446,00 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
catering-ocenovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
7 062,50 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001472 |
Publikácie- právne texty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
141,88 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001463 |
Telekom. služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 011,86 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
Telekom. služby 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 872,77 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001468 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,78 € |
05.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
