| 0000001498 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045833 |
Tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
840,00 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045834 |
Tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 571,12 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
|
16.05.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045789 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
105,22 € |
17.04.2023 |
26.04.2023 |
|
10.05.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045770 |
ONLINE účasť na konferencii Maratón verejného obstarávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
05.05.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000045764 |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na dva pozemky vkatastrálnom území BA- Staré mesto za účelom určeni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
350,00 € |
17.04.2023 |
26.04.2023 |
|
21.04.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001496 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
187,20 € |
14.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001494 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
777,89 € |
14.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001486 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
149,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001495 |
Upratovacie práce 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 547,38 € |
14.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001492 |
Tlmočenie v AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
69,60 € |
14.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001491 |
Spravodajský servis 03/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
802,07 € |
14.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
378,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
724,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
Balík služieb CREDIT 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 438,80 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Utrecht Summer School |
|
|
710,00 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001485 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth |
Z |
|
1 100,00 € |
14.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
