| 0000045828 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky prenájom priestorov. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
310,00 € |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
17.05.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045804 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
355,20 € |
03.05.2023 |
31.05.2023 |
|
05.05.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045805 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Ženeva - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
741,00 € |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
03.05.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001592 |
Mandátny cerfitikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045801 |
Objednávame si u Vás napájacie adaptéry nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
215,98 € |
02.05.2023 |
15.05.2023 |
|
22.05.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001591 |
Oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
308,40 € |
28.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045826 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zabezpečenieumeleckého výkonu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BBB Group, s.r.o. |
47176385 |
|
4 200,00 € |
28.04.2023 |
04.05.2023 |
|
17.05.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045809 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Frankfurt –Santiago de Compostela – Frankfurt – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 171,00 € |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
10.05.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001579 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
449,00 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
Exhibit space: Booth 1938 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
20 043,00 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001586 |
Servisné služby - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26 655,00 € |
27.04.2023 |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001588 |
Príspevok SR - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
220,20 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001582 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
70,00 € |
27.04.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
Mandátny cerfitikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
Príspevok SR - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
