| 0000001727 |
Cloudové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Blue Lemons s.r.o. |
53180054 |
|
1 885,20 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001728 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 071,10 € |
25.05.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001726 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CARTIZZE s. r. o. |
51166372 |
|
342,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001735 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
91,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001744 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 380,00 € |
25.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001745 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
498,00 € |
25.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001750 |
práce na oživenie akumul. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
132,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001738 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
299,00 € |
25.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045891 |
Objednávame u Vás vykonanie prehliadok výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
288,00 € |
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
26.05.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045886 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
24.05.2023 |
26.05.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001719 |
Účasť na konferencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
24.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001724 |
Servisné služby 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
37 487,40 € |
24.05.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001722 |
Kontrola EPS 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
24.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001721 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
437,45 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001720 |
Autorská odmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
4 081,92 € |
24.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
poist. stánku EXPO NAFSA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roca Services Corp. |
. |
|
121,28 € |
24.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001723 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
692,33 € |
24.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045889 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
54,00 € |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045918 |
Školenie Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č.523/2004 Z.z.a porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000045890 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Rím – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
246,00 € |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
25.05.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
