| 0000001790 |
Samofinancovanie 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 336,00 € |
02.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
672,10 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
672,10 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001792 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001786 |
Obsluha kotolne 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001788 |
Zemný plyn 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046003 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 272,80 € |
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
20.06.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045988 |
Objednávame si u Vás pneuservis na služobných automobiloch. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 281,92 € |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001777 |
blok papiera na flipchart |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,10 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001782 |
servisné práce, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
54,00 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001779 |
odborná prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
288,00 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
833,94 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
833,94 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
262,34 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
262,34 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
284,68 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
284,68 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001776 |
Predĺženie domény |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
