| 0000003088 |
Balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003092 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
984,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003086 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003094 |
Kávovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
95,44 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003095 |
notebooky,tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 307 120,40 € |
12.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003091 |
Bezpečnostná služba 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 713,92 € |
12.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003089 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003093 |
Príslušenstvo k mobilom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,08 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046632 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Madrid/Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
930,00 € |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
11.12.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000046632 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň/Madrid/Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
930,00 € |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
11.12.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000046633 |
Objednávame si u Vás znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnotynehnuteľností za účelom predaja, prevodu alebo náj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav pre výskum, vedu a znalectvo, s.r. |
35865954 |
|
2 000,00 € |
11.12.2023 |
12.01.2024 |
|
14.12.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046631 |
Objednávame u Vás tlačiarenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BELICA PRINT s.r.o. |
55582010 |
|
899,52 € |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000046645 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Ricoh MPC 3504 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
488,16 € |
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
15.12.2023 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046627 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Riant, s.r.o. |
46379681 |
|
172,20 € |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000003077 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
212,50 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003079 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
583,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003078 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
219,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
143,00 € |
11.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
e-learning - BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
3 048,00 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003074 |
mesačná kontrola 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
656,58 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
