| 0000045994 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 14. júna 2023 si u Vásobjednávame 2 ks licencie k Microsoft Power BI Premium na o |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
480,00 € |
19.06.2023 |
01.07.2023 |
|
03.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001913 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
67,17 € |
19.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
688,37 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
21,48 € |
19.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
504,00 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
žalúzie ISOLINE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
296,88 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046023 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
668,00 € |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045992 |
Školenie Diplomatický protokol, biznis protokol a spoločenská etiketa vpraxi pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
19.06.2023 |
20.06.2023 |
|
19.06.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000046007 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
97,18 € |
16.06.2023 |
23.06.2023 |
|
16.08.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001911 |
Letenka + vlak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
1 778,00 € |
16.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046064 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
857,86 € |
16.06.2023 |
20.06.2023 |
|
14.07.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001907 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
71,93 € |
16.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001910 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
163,00 € |
16.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001908 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
674,58 € |
16.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001909 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
1 144,00 € |
16.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045981 |
Vzdelávacie a teambuildingové aktivity pre zamestnancov SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFER, s.r.o. |
35711060 |
|
7 500,00 € |
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000001894 |
Akredit. rozbor vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
15.06.2023 |
|
31.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
služby helpdesk 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
15.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
870 142,20 € |
15.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
Upratovacie služby 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 475,95 € |
15.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
