| 0000046036 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 23. júna 2023 si u Vásobjednávame kábel Jabra nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
63,23 € |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046031 |
Objednávame si u Vás školenie Beg2, ranný v termíne od 7.8.2023 do19.8.2023 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bestka, o.z. |
53220102 |
|
792,00 € |
27.06.2023 |
07.08.2023 |
|
03.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000046037 |
letenka, Bulharská republika, Viedeň - Bourgas, Varna - Viedeň, vedeckýpracovník |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 111,00 € |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
27.06.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000046029 |
Objednávame u Vás prístup do portálu VO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
27.06.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000046102 |
Objednávame si u Vás 4 ks letných pneumatík 225/45 R17 91Y Turanza 6Bridgestone. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
25.07.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001965 |
Káva Candy Crop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
daily beans s.r.o. |
52112896 |
|
405,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
Káva Candy Crop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
daily beans s.r.o. |
52112896 |
|
405,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
portrét prezidenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,00 € |
26.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
36363383 |
|
1 194,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
178,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001960 |
Microsoft 365 Business |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
618,34 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
ubytovanie,penzia,prenájo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 482,80 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001956 |
Školenie PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
36363383 |
|
4 776,00 € |
26.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
BL574PE - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,62 € |
26.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
servis bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
857,86 € |
26.06.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
636,40 € |
26.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046025 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
104,40 € |
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046045 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne RICOH AFICIO 3504 v budoveHanulova nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
273,00 € |
26.06.2023 |
28.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
