| 0000001078 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
68,38 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046706 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
884,35 € |
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
22.01.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001064 |
Zrážky 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
40,50 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
Vodné, stočné 11-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
681,30 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003293 |
DEKVS LČ 62 94667 200 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 300,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003291 |
DEKVS LČ 62 94667 200 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 300,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003292 |
DEKVS LČ 62 94667 200 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 300,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003290 |
Predplatné 01-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 572,73 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003285 |
Predplatné 12/23 - 12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003286 |
SME 3.1.2024-2.1.2025 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
420,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003274 |
Balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
29.12.2023 |
|
11.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003289 |
Predplatné 01-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
629,19 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003275 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ_SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 855,36 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003288 |
Predplatné 12/23 - 12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
349,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003287 |
Predplatné 12/23 - 12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
330,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
649,55 € |
28.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
BL979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,62 € |
28.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003278 |
prístup na webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
336,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 420,02 € |
28.12.2023 |
|
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
