Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001948 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 727,04 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001933 Služby 1 Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 178,60 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001940 Služby 1 Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 209,93 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001935 Služby 1 Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 103 965,79 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001938 Služby 1 Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 64 819,20 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001941 Služby 1 Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 238,33 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001936 Služby 1 Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 710,54 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001934 Služby 1 Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 468,82 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001939 Služby 1 Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 82 340,35 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001937 Služby 1 Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 218 172,00 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001931 Služby 1 Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 44 769,07 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000044888 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 3. júna 2022 si u Vás objednávameadministratívnu podporu pre KOMPONENT 7: VZDELÁV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 68 400,00 € 15.06.2022 31.08.2022 06.07.2022 Mgr. Branislav Gröhling minister Objednávka
0000044948 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 552,60 € 15.06.2022 27.06.2022 29.06.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044917 Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Viedeň-Lisabon-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 274,00 € 14.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000044916 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Ženeva-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 802,00 € 14.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000001913 ZZ SR 2022 3.preddavok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 120,00 € 13.06.2022 23.06.2022 18.01.2023 Faktúra
0000001913 ZZ SR 2022 3.preddavok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 120,00 € 13.06.2022 23.06.2022 20.09.2022 Faktúra
0000044954 Kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 0,00 € 13.06.2022 27.06.2022 03.08.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001923 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 3 103,64 € 13.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001910 workshop Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Národné osvetové centrum 00164615 25,00 € 13.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra