| 0000001966 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
379,00 € |
16.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
379,00 € |
16.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
573,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
573,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,70 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
18,70 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
chloriliquide |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
165,17 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
chloriliquide |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
165,17 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
638,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
638,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
379,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
379,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
enrgie 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 381,84 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001968 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
825,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
enrgie 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 381,84 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001968 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
825,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6,32 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
zľava 5/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6,32 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
829,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
829,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
