| 0000001985 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001985 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
448,00 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
vodné - Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
17.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
vodné - Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
17.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001978 |
pečiatka s textom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
91,61 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001978 |
pečiatka s textom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
91,61 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
552,60 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
552,60 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
802,00 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
802,00 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 304,00 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 304,00 € |
17.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001976 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
17.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001976 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
17.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
program MDD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
69,95 € |
16.06.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044990 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
85,20 € |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
18.07.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001949 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
95 363,00 € |
16.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
845,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
845,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001969 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
