| 0000044942 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
55,50 € |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
23.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044941 |
V zmysle doručenej cenovej ponuky si u Vás objednávame ubytovacie astravovacie služby na zabezpečenie školenia kontrolór |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 275,50 € |
23.06.2022 |
06.07.2022 |
|
23.06.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000044939 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie vzdelávacieho podujatia prekontrolórov športových organizácií v termíne 4.7.-6.7.2022e |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
3 942,00 € |
23.06.2022 |
06.07.2022 |
|
23.06.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000044965 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 752,00 € |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002006 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
391,87 € |
21.06.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044966 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 084,80 € |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044966 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 084,80 € |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044964 |
Tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 672,68 € |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044964 |
Tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 672,68 € |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044963 |
Tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 602,00 € |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044968 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
664,54 € |
21.06.2022 |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045009 |
Chloriliquide 25 kg - 20 l |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
220,23 € |
21.06.2022 |
22.06.2022 |
|
19.07.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
611,00 € |
21.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
611,00 € |
21.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
služby počas seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
1 561,30 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
služby počas seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
1 561,30 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
školenie dizajn.myslenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 839,12 € |
21.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
školenie dizajn.myslenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 839,12 € |
21.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
