Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044942 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 55,50 € 23.06.2022 24.06.2022 23.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044941 V zmysle doručenej cenovej ponuky si u Vás objednávame ubytovacie astravovacie služby na zabezpečenie školenia kontrolór Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 2 275,50 € 23.06.2022 06.07.2022 23.06.2022 Ing. Mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
0000044939 Objednávame si u Vás zabezpečenie vzdelávacieho podujatia prekontrolórov športových organizácií v termíne 4.7.-6.7.2022e Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH Consulting, s.r.o. 44900406 3 942,00 € 23.06.2022 06.07.2022 23.06.2022 Ing. Mariana Dvorščíková Hlavný kontrolór športu Objednávka
0000044965 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 752,00 € 22.06.2022 30.06.2022 25.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002006 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 391,87 € 21.06.2022 15.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000044966 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 084,80 € 21.06.2022 30.06.2022 25.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044966 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 084,80 € 21.06.2022 30.06.2022 25.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044964 Tonery Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 672,68 € 21.06.2022 30.06.2022 25.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044964 Tonery Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 672,68 € 21.06.2022 30.06.2022 25.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044963 Tonery Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 602,00 € 21.06.2022 30.06.2022 25.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044968 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 664,54 € 21.06.2022 30.06.2022 25.07.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045009 Chloriliquide 25 kg - 20 l Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 220,23 € 21.06.2022 22.06.2022 19.07.2022 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002007 kalkulačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 90,72 € 21.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002007 kalkulačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 90,72 € 21.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002000 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 611,00 € 21.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002000 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 611,00 € 21.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002001 služby počas seminára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BOMADA s.r.o. 48276910 1 561,30 € 21.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002001 služby počas seminára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BOMADA s.r.o. 48276910 1 561,30 € 21.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002003 školenie dizajn.myslenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH Consulting, s.r.o. 44900406 4 839,12 € 21.06.2022 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002003 školenie dizajn.myslenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH Consulting, s.r.o. 44900406 4 839,12 € 21.06.2022 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra